Procedimiento de compras y radicación de facturas de proveedores de BORNER EGYA

Comunicado a Proveedores en Colombia

Estimado Proveedor,

En Borner, seguimos optimizando nuestros procesos para brindarle una mejor gestión y atención. Como parte de esta evolución, hemos actualizado nuestros canales de comunicación y radicación de documentos.

A partir de ahora, todas las solicitudes y documentos deben enviarse a:

• Correo de radicación de documentos: [email protected]
• Línea de atención WhatsApp: https://wa.me/message/P4ZM5X66H2MTG1
• Plataforma Web: https://co.borner.global

Agradecemos su colaboración en esta transición, ya que nos permitirá procesar su información de manera más eficiente.

1. Proceso de Compra

Todas las compras realizadas por EMPRESA DE GESTIÓN Y ASESORÍA S.A.S. (NIT: 900796843-2) con domicilio en Carrera 33 No 23 72 BL1 LC8, deben contar con una Orden de Compra, en la que se detallan las condiciones del contrato tanto para Borner como para el proveedor o contratista.

Para ser registrado como proveedor en nuestro sistema, debe enviar la siguiente documentación al comprador asignado:

• Cámara de comercio (actualizada, no mayor a 30 días, si aplica).
• RUT actualizado.
• Cédula del representante legal o contratista.
• Certificado bancario (no mayor a 30 días).

2. Recepción de Facturas y Cuentas de Cobro

Toda factura o cuenta de cobro debe cumplir con los requisitos de ley.

⚠ Importante: Toda factura o cuenta de cobro enviada a un correo corporativo distinto al indicado será considerada no recibida ni aceptada.

2.1. Persona Natural

Si usted es proveedor o contratista persona natural no responsable de IVA (no factura IVA) o no está obligado a emitir facturación electrónica, debe enviar su cuenta de cobro al correo [email protected] con los siguientes documentos:

• Orden de compra entregada al momento de contratación.
• Aprobación del recibido conforme del bien o servicio por el encargado.
• Documento de cobro detallado con concepto y aprobaciones.
• Planilla de Seguridad Social del mes anterior (si no se adjunta, justificar en comentarios).
• Formato de ingresos totales para el cálculo de retención en la fuente.

2.2. Persona Jurídica (Facturación con IVA)

Si usted es proveedor o contratista persona jurídica responsable de IVA, debe enviar su factura con los siguientes documentos:

• Orden de compra entregada al momento de contratación.
• Aprobación del recibido conforme del bien o servicio por el encargado.
• Factura electrónica enviada a [email protected] con concepto y aprobación correspondiente.

3. Política de Cierre Contable

Para garantizar un cierre contable adecuado y oportuno, no se recibirán facturas de períodos anteriores, ya que serán rechazadas automáticamente por el sistema.

4. Canales de Soporte

Para cualquier inquietud o asistencia, puede comunicarse a través de los siguientes canales oficiales:

• Plataforma de soporte: https://co.borner.global
• WhatsApp corporativo: https://wa.me/message/P4ZM5X66H2MTG1

Estos son los únicos canales donde puede contactar a nuestro equipo o crear un ticket de asistencia.

5. Apertura de Cuenta en el Portal de Proveedores

Todo proveedor o contratista de Borner debe estar registrado en nuestra plataforma para poder procesar facturas y gestionar pagos.

Pasos para habilitar su cuenta:

1. Una vez enviada la documentación al comprador, recibirá una invitación para registrarse en nuestro portal.
2. Ingrese al enlace proporcionado en el correo y seleccione la opción de restaurar contraseña.
3. Ingrese el correo al cual se le envió la invitación.
4. Recibirá un correo para recuperación de contraseña.
5. Cree una contraseña segura y acceda al portal en https://co.borner.global.
6. En el portal podrá consultar órdenes de compra, transacciones y fechas de pago.

Agradecemos su colaboración en la implementación de estos procesos. Estamos comprometidos en brindar una experiencia más eficiente y ordenada en nuestras relaciones con proveedores.

Atentamente,

Equipo Borner

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