Impuesto de Renta: Más Control y Menos Margen para la Planeación Fiscal

Uno de los puntos centrales de la reforma es el impuesto de renta para personas naturales y jurídicas. Para las empresas, las nuevas reglas sobre deducciones condicionadas y el cálculo de intereses presuntos buscan cerrar brechas y asegurar un cumplimiento más estricto. Por ejemplo, los gastos solo serán deducibles si las retenciones en la fuente se pagan oportunamente, un cambio que podría complicar la gestión tributaria de muchas organizaciones.

En este contexto, contar con un equipo contable y tributario sólido no es un lujo, sino una necesidad. Nosotros en BORNER juntamos la experiencia de haber asesorado a más de 500 empresas en sectores diversos para diseñar una estrategia personalizada que garantice el cumplimiento normativo sin sacrificar eficiencia financiera. Esto lo logramos con los más altos estándares de calidad, heredados de nuestra experiencia en una Big Four, siendo un aliado clave que blinda tu empresa y evita riesgos tributarios.

Para las personas naturales, la reforma unifica las rentas líquidas en una tabla general, lo que simplifica el cálculo pero podría aumentar la carga tributaria en ciertos casos. Además, el límite conjunto de deducciones y rentas exentas se reduce, restringiendo las opciones de planeación fiscal. En BORNER, trabajamos contigo para establecer un plan claro y optimizado, asegurándonos de que cada decisión fiscal sume valor a tu patrimonio personal.

El Nuevo Impuesto al Patrimonio: Evitar Impactos y Maximizar Oportunidades

Con la reforma, el impuesto al patrimonio amplía su alcance, afectando a personas naturales y a empresas con activos fijos reales no productivos. En este escenario, la falta de una estrategia puede traducirse en una carga fiscal mayor y un impacto en los flujos de caja.

En BORNER, trabajamos contigo para analizar y optimizar la estructura de tu patrimonio, asegurándonos de que solo pagues lo justo. Nuestros equipos, que combinan experiencia local y regional en cuatro países, revisan detalladamente tus activos y diseñan estrategias para mantener la eficiencia fiscal, sin comprometer tus metas financieras a largo plazo.

Ganancias Ocasionales y Apuestas en Línea: Adaptándonos a las Nuevas Tarifas

El incremento de las tarifas del impuesto sobre ganancias ocasionales y la aplicación de IVA a las apuestas en línea son cambios que afectan tanto a personas como a empresas de sectores específicos. Para quienes dependen de ingresos no recurrentes, como herencias, rifas o la venta de activos, estas medidas pueden ser un golpe inesperado.

En BORNER, te ayudamos a planificar estas situaciones con antelación, asegurándonos de que cumplas con las nuevas normativas sin desbordar tus finanzas. Para empresas en el sector digital o de entretenimiento, ofrecemos una asesoría integral que te permite operar de manera transparente y competitiva en un mercado cada vez más regulado.

Eliminación del Régimen Simple: Nuevos Retos para las Pymes

El Régimen Simple de Tributación había sido una herramienta clave para la formalización de pequeños empresarios, y su eliminación plantea retos importantes para muchas PYMES. La transición a un esquema tributario más complejo puede implicar mayores costos y riesgos si no se gestiona correctamente.

En BORNER, hemos trabajado con cientos de pequeñas y medianas empresas, ayudándolas a adaptarse a cambios regulatorios sin comprometer su sostenibilidad. Te apoyamos en cada paso del proceso, desde la evaluación de tu situación actual hasta la implementación de estrategias que minimicen los impactos y te mantengan competitivo en el mercado.

Impuestos Ambientales: Innovación y Cumplimiento en Sectores Estratégicos

La reforma impulsa nuevos impuestos ambientales, como los relacionados con el carbono, con el objetivo de fomentar prácticas empresariales más sostenibles. Si bien esto representa un reto financiero, también es una oportunidad para destacar como líder en responsabilidad ambiental.

En BORNER, ayudamos a empresas de sectores como logística, industria y energía a integrar estas disposiciones en sus estrategias fiscales y operativas. No solo cumplimos con la normativa, sino que trabajamos contigo para alinear tus objetivos de sostenibilidad con beneficios fiscales, creando valor para tu empresa y su entorno.

¿Cómo Aseguramos el Éxito en este Entorno Tributario?

En BORNER, sabemos que cada cliente es único, y por eso ofrecemos soluciones adaptadas a tus necesidades específicas. Nuestro equipo multidisciplinario está preparado para:

1. Auditar tu situación actual: Identificamos áreas de mejora y riesgos potenciales bajo la nueva reforma.
2. Diseñar estrategias personalizadas: Desde la planeación fiscal hasta la optimización patrimonial, creamos un plan que maximice beneficios.
3. Implementar herramientas avanzadas: Digitalizamos procesos contables y tributarios para garantizar eficiencia y cumplimiento.
4. Acompañarte en cada paso: Con tarifas accesibles y una calidad comparable a la de una Big Four, somos tu socio estratégico para navegar los cambios fiscales con confianza.

Una Visión a Largo Plazo

La Reforma Tributaria 2024 es un recordatorio de que el panorama fiscal evoluciona constantemente. En BORNER, no solo respondemos a estos cambios, sino que los anticipamos, ayudándote a tomar decisiones informadas que protejan tu futuro.

Nuestra experiencia con más de 500 clientes en cuatro países nos ha demostrado que una gestión fiscal eficiente no solo se trata de cumplir normativas, sino de crear valor. Por eso, nuestro compromiso es ser ese aliado que convierte los retos en oportunidades, asegurando que cada decisión tributaria sea un paso hacia el éxito.